Ang proseso ng pag-apruba ng invoice
Ang mga pag-apruba ay dapat na iwasan hangga't maaari sa proseso ng babayaran na mga account. Mayroong isang makabuluhang bottleneck na kasangkot sa paghihintay para sa isang manager na aprubahan ang isang invoice, kaya gumamit ng maraming iba pang mga kahalili hangga't maaari. Halimbawa:
Gumamit ng order ng pagbili bilang pag-apruba. Kung ang departamento ng pagbili ay naglabas na ng isang order ng pagbili, kung gayon ang mismong order ng pagbili ay dapat na sapat na katibayan na maaaring bayaran ang isang invoice.
Tanggalin ang mga pag-apruba para sa maliit na halaga. Magtaguyod ng isang halaga ng invoice ng threshold, sa ibaba na hindi na kailangan ng isang pag-apruba.
Gumamit ng mga negatibong pag-apruba. Magpadala ng isang kopya ng invoice sa isang tagapag-apruba, na may mga tagubilin na tumugon lamang kung mayroong problema sa invoice. Ipagpalagay ng mga kawani na babayaran ng account na ang lahat ng iba pang mga invoice ay naaprubahan bilang default.
Kumuha ng mga pag-apruba nang personal. Kung ito ay ganap na kinakailangan upang makakuha ng isang pag-apruba, magkaroon ng isang accounting sa isang tao na maihatid ang invoice, sagutin ang anumang mga katanungan na naihatid ng nag-apruba, at ibalik ang naka-sign invoice. Ang paggawa nito ay matagal, ngunit tinitiyak na ibabalik ang mga invoice sa isang napapanahong paraan.
