cdestem.com

Ang isang nakaraang dapat na invoice ay isang pagsingil na hindi pa nababayaran sa takdang araw na ito. Kung ang isang negosyo ay nagpapalawak ng kredito sa mga customer nito, malamang na makaranas ito ng mga sitwasyon kung saan dapat itong mangolekta ng isang nakaraang dapat na invoice. Mayroong isang bilang ng mga hakbang na magagamit para sa paggawa nito. Nagsisimula talaga ang proseso ng koleksyon bago ang isang invoice ay naisyu sa isang customer. Isaalang-alang ang mga sumusunod:

• I-configure muli ang mga tuntunin sa pagbabayad. Kinakailangan ang pagbabayad ng lahat o isang bahagi ng halagang dapat bayaran bago maisagawa ang paghahatid, siksikin ang mga tuntunin sa pagbabayad sa mas kaunting mga araw, at / o sabihin na sisingilin ka ng huli na bayarin. Ang ilang mga kumbinasyon ng mga item na ito ay dapat na mapabilis ang koleksyon ng cash.
• Repasuhin ang kredito. Dapat mo bang bigyan ng kredito ang isang customer upang magsimula? Anumang medium-to-malaking kahilingan para sa trade credit ay dapat tumawag para sa pagkumpleto ng isang aplikasyon ng kredito, ang pagsusuri ng mga pahayag sa pananalapi ng customer, at ang pagsusuri ng isang ulat ng credit ng third-party.
• Mga error sa pagpapadala. Mayroon bang kasaysayan ang kumpanya ng pag-isyu ng hindi tama o nasirang mga produkto? Kung gayon, ang pagsisikap sa koleksyon ay magiging mas mahirap. Ang pagwawasto sa mga problemang ito sa bahay ay magtatanggal ng maraming mga isyu sa koleksyon.
• Mga error sa pag-invoice. Magkaroon ng pangalawang tao ng pag-proofread ng kumplikado o malalaking mga invoice. Kung hindi man, ang mga customer ay malamang na hawakan ang pagbabayad, kahit na ang error ay hindi kasangkot sa presyo na nakasaad sa invoice.

Ang isang pagpipilian ng mga pinakamahusay na pagpipilian para sa koleksyon kasunod sa paglabas ng invoice ay nabanggit sa ibaba, sa pagtaas ng pagkakasunud-sunod ng kalubhaan. Kung nais mong mapanatili ang isang mabuting relasyon sa isang customer, pinakamahusay na kulongin ang iyong sarili sa mga item nang mas maaga sa listahan. Kung nais mo lamang na mabayaran, at huwag asahan o nais ang isang pangmatagalang relasyon, kung gayon ang mas agresibong mga diskarte sa paglaon sa listahan ay maaaring kung ano ang kailangan mo. Sila ay:

1. Dunning sulat. Ito ay isang paalala sulat (o fax o email) na nagsasaad ng halagang dapat bayaran para sa pagbabayad, numero ng invoice, at petsa ng invoice. Ito ay inilaan upang maging isang mababang-key paalala.
2. Tawag sa telepono. Kung ang isang dunning na sulat ay wala ng tugon, oras na para sa isang tawag sa tao upang malaman kung bakit hindi nabayaran ang pagbabayad. Pagkatapos ay maaari kang lumipat sa iba't ibang mga taktika, nakasalalay sa iyong natutunan.
3. Ipaalam sa mga kawani ng benta. Maaaring magawa ng iyong departamento ng benta na ibalik ang mga channel sa customer upang makakuha ng bayad.
4. Tumaas. Kung hindi ka makakuha ng isang tao sa departamento ng accounting ng customer upang pahintulutan ang pagbabayad, maaari kang magkaroon ng mas mahusay na kapalaran kung ang iyong CFO o tagakontrol ay nakikipag-ugnay sa kanilang katapat.
5. Mag-set up ng isang iskedyul ng pagbabayad. Kung ang customer ay hindi lamang maaaring magbayad sa oras na ito, pagkatapos ay mag-set up ng isang iskedyul ng pagbabayad para sa isang serye ng mga pagbabayad sa hinaharap, mas mabuti na nai-back ng isang personal na garantiya ng may-ari ng customer.
6. Tanggapin ang pagbabalik ng paninda. Kung ang customer ay mayroon pa ring ipinagbili sa iyo, pagkatapos ay ayusin upang ibalik ito.
7. Mag-isyu ng isang liham ng abugado. Mahalaga ito ay isang "nastygram" na inisyu ng iyong abugado, at sa opisyal na liham ng liham ng abugado, nagbabala ng karagdagang mga kahihinatnan kung ang pagbabayad ay hindi nabayaran nang sabay-sabay.
8. Magpataw ng isang credit hold. Huwag payagan ang departamento ng pagpapadala na magpadala ng anumang higit pang mga kargamento sa customer, at tiyaking alam ng customer ang tungkol sa credit hold na ito.
9. Mag-demanda sa maliit na korte ng paghahabol. Medyo mura ang mag-demanda ng isang customer sa maliit na korte ng mga paghahabol, kung ang hindi nabayarang halaga ay hindi malaki. Maaaring sapat na upang punan lamang ang maliit na form ng reklamo ng korte ng mga paghahabol at magpadala ng isang kopya sa customer, sa halip na isampa ito sa korte.
10. Idemanda ang customer. Ito ay isang pagsisikap na huling-kanal, at magiging matagal at mahal. Gumagawa din ito ng kaunting pagkakaiba kung manalo ka sa korte kung ang customer ay walang pera. Dahil dito, i-prescreen ang mga customer upang makita kung mayroon silang sapat na mga assets bago pahintulutan ang isang ligal na labanan.
11. Magsumite ng isang hindi sapilitang petisyon sa pagkalugi. Kung ang isang customer ay hindi nagbabayad ng isang bilang ng mga tagapagtustos nito, maaari kang banda kasama ang iba pa upang mag-file ng isang petisyon upang itapon ang customer sa pagkalugi. Sisimulan nito ang mahabang proseso ng pagkalugi, ngunit maaari ka nitong payagan na makabalik ng isang maliit na halaga ng orihinal na natanggap na account.

Ang unang anim sa mga puntong ito ay medyo katamtamang pagsisikap na maaaring makisali sa anumang kumpanya sa mga pangmatagalang customer nito. Ang antas ng kahinahunan ay nagdaragdag nang malaki pagkatapos, upang ang mga susunod na item ay talagang makisali lamang kung nais mong ihinto ang lahat ng karagdagang mga benta sa isang customer.